壹、溫州職業技術學院概況

（壹）部門職責

1、學校以立德樹人為根本的專業人士培養。堅持德智體佳勞五育並舉，強化政治修養、職業素養、生活涵養、健康培養，打通了專科-本科-碩士的培養通道，促進“人人成才、人人出彩”，培養適應時代需要的復合式創新型高素質技術技能專業人士。

2、學校以紮根區域為特色的辦學。學校引領職教改革創新，示範效應輻射中國，建成6個資金雄厚專業群，40個專業覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業，形成了以工科類專業為主、設計創意類專業為特色、經管類專業協調發展的專業格局。

3、學校以“壹帶壹路”為重點的國際化共贏辦學。學校培養境外師生來校職業技能培訓或文化研習；培養壹帶壹路沿線國家中國公司在境外生產運營所需要的本土專業人士，為海外分校開展學歷和非學歷教育。                   4、學校主動適應討論型社會和終身教育體系創造的需要，適當開展繼續教育等其她形式的學歷和非學歷教育，開展面向社會的技術技能培訓。

 5、學校堅持產學研結合，積極開展基礎學科研究和應用開創研究，推動學術進步、科技創新和成果轉化，大力提高服務地方的業務和水平，促進校地互動共進、和諧發展。

（二）機構設置

從預算單位構成看，溫州職業技術學院部門決算包括：局本級決算1 個、局屬事業單位決算0個

納入溫州職業技術學院2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：無

二、溫州職業技術學院2019年度部門決算公布表

詳見附表。（附相關表格10張）

三、溫州職業技術學院2019年度部門決算情況說明

（壹）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計44,494.46萬元(其中,收入總計包含本年收入38,268.51萬元和年初結轉結余6,225.95萬元；支出總計包含本年支出40,075.60萬元、年末結轉結余4,264.39萬元和結余分配154.47萬元），與2018年度相比，收、支總計各增加6,490.00萬元，增長17.08%。主要原因是：智能制造公共實訓與服務中心基建工程工程撥款、政策調整以及增人導致工資、社保、醫療等增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計38,268.51萬元；包括財政撥款收入21,887.78萬元（其中，壹般公共預算19,198.35萬元，政府性基金預算2,689.43萬元），占收入合計57.20%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入15,889.02萬元，占收入合計41.52%；運營收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。其她收入491.71萬元，占收入合計1.28%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計40,075.60萬元，其中基本支出20,913.66萬元，占52.19%；工程支出19,161.93萬元，占47.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；運營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計23,814.11萬元（其中,財政撥款收入總計包含本年收入21,887.78萬元、年初財政撥款結轉和結余1,926.34萬元;財政撥款支出總計包含本年支出23,804.09萬元、年末財政撥款結轉和結余10.02萬元），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加6,001.17萬元，增長33.69%。主要原因是：智能制造公共實訓與服務中心基建工程工程撥款、政策調整以及增人導致工資、社保、醫療等增加。

（五）壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.壹般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度壹般公共預算財政撥款支出21,114.66萬元，占本年支出合計的52.69%。與2018年相比，壹般公共預算財政撥款支出增加4,185.22萬元，增長24.72%。主要原因是：專項撥款以及增人導致工資、社保、醫療等增加。

2.壹般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度壹般公共預算財政撥款支出21,114.66萬元，主要用於以下方面：壹般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出18,857.90萬元,占89.31%；科學技術（類）支出78.50萬元,占0.37%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出24.29萬元,占0.12%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出835.36萬元,占3.96%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其她地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出1,318.62萬元,占6.25%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其她（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.壹般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度壹般公共預算財政撥款支出年初預算為15,732.80萬元，支出決算為21,114.66萬元,完成年初預算的134.21%，主要原因是專項撥款、增人導致工資、社保、醫療以及政策調整增加。

教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為4.39萬元，決算大於年初預算4.39萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是 2015年提升地方高校辦學水平專項資金等專項撥款。

教育支出（類）普通教育（款）其她普通教育支出（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算大於年初預算15萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是教育教學成果獎專項撥款。

教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。2019年初預算為13,657.64萬元，支出決算為17,562.82萬元，完成年初預算的128.59%，決算數大於預算數的主要原因2019年現代職業教育質量提升計劃等專項資金撥款。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其她教育費附加安排的支出（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為1,048.8萬元，決算大於年初預算1,048.8萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因2019年市縣教育費附加等專項資金撥款。

教育支出（類）其她教育支出（款）其她教育支出（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為226.9萬元，決算大於年初預算226.9萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因2019年普通本專科國家資助學金補助等專項資金撥款。

科學技術支出（類）技術研究與開創（款）應用技術研究與開創（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為74.97萬元，決算大於年初預算74.97萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因2017年第二批省級科技中小公司扶持和科技發展等專項資金撥款。

科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為3.52萬元，決算大於年初預算3.52萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因2018年社會科學研究工程補助等專項資金撥款。

文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其她文化和旅遊支出（項）。2019年初預算為0萬元，支出決算為24.29萬元，決算大於年初預算24.29萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因第四批浙江省重點文化創新團隊補助專項資金撥款。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2019年年初預算為918.06萬元，2019年支出決算為835.36萬元，完成年初預算的90.99%，決算數小於預算數的主要原因是按實際人數繳費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年年初預算為1,000.41萬元，2019年支出決算為1,135.42萬元，完成年初預算的113.5%。決算數大於預算數的主要原因是職工人數以及政策調整增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2019年年初預算為156.69萬元，2019年支出決算為183.2萬元，完成年初預算的116.92%。決算數大於預算數的主要原因職工人數增加。

（六）壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度壹般公共預算財政撥款基本支出14,853.25萬元，其中：

人員經費14,271.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險金、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險補助繳費、其她社會保障繳費、住房公積金、其她工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其她對個人和家庭的補助支出。

公用經費581.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托營業費、工會經費、福利費、其她交通費用、其她商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2,689.43萬元，占本年支出合計的6.71%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加1,824.95萬元，增長211.11%。主要原因是：新增了智能制造公共實訓與服務中心基建工程工程、雙高院校創建工程以及政策調整等增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2,689.43萬元，主要用於以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出2,135.21萬元,占79.39%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其她（類）支出554.22萬元,占20.61%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為2,689.43萬元,完成年初預算的0%，主要原因是智能制造公共實訓與服務中心基建工程工程、雙高院校創建工程以及政策調整等支出增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其她國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2135.21萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因智能制造公共實訓與服務中心基建工程工程、雙高院校創建工程支出增加。

其她支出（類）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其她政府性基金安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為534.27萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是政策調整支出增加。

其她支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於體育事業的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.95萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是體育局與高校合辦工程支出增加。

（八）2019年度壹般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出預算為37.39萬元，支出決算為33.64萬元，完成預算的89.97%，2019年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是壹般公共預算安排的出國培訓支出減少。

2.“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為33.64萬元，占100.00%，與2018年度相比，增加33.64萬元，增長100%，主要原因是參加省教育廳等組團的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2018年和2019年均無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2018年和2019年均無壹般公共預算安排公務接待費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為37.39萬元，支出決算為33.64萬元。完成預算的89.97%。主要用於參加省教育廳等組團的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小於預算數的主要原因是壹般公共預算安排的出國培訓支出減少。

其中，全年使用壹般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個；本單位全年因公出國(境)累計9人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等於預算數的主要原因是無預算，無支出。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出0萬元，主要用於應急保障、教師上下班接送車、學生實習外出接送等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支壹般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要用於國外來賓、受邀專家、兄弟院校來訪人員接待等支出。決算數等於預算數的主要原因是無預算，無支出。全年使用壹般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，主要用於接待國外共贏學校、國外來賓來溫交流人員的吃住行等支出；接待0人次，0批次。

其她國內公務接待支出0萬元，主要用於接待受邀專家、兄弟院校來訪人員費用支出。接待0人次，0批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度壹般公共預算工程支出全面開展績效自評，其中，壹級工程0個，二級工程45個，共涉及資金6,261.42萬元，占壹般公共預算工程支出總額的100%。組織對2019年度智能制造公共實訓與服務中心創造工程、體育局與高校合辦工程等3個政府性基金預算工程支出開展績效自評，共涉及資金2,155.16萬元，占政府性基金預算工程支出總額的100%。

未組織對“教學經費”及“招生就業經費”等48個工程開展部門評價。

組織對溫州職業技術學院開展整體支出績效評價試點，涉及壹般公共預算支出21,114.66萬元，政府性基金預算支出2,689.42萬元。其中，對學院整體支出由計劃財務處開展績效評價。從評價情況來看，總體績效目標明確，圍繞申報中國特色高水平高職院校努力實施，並於2019年12 月10日列入教育部、財政部最終發布的創造名單。但是個別工程還存在預算及預期績效目標編制不夠規範完整、效果目標較籠統。

2. 部門決算中工程績效自評結果

溫州職業技術學院在2019年度部門決算中反映“教學經費”及“招生就業經費”的工程績效自評結果。

                                       2019年度溫州市財政支出工程績效評分表

                                                                                            金額單位：     萬元

教學經費工程績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分88分，自評結論為“良優”。工程全年預算數為915萬元，執行數為915萬元，完成預算的100%。工程績效目標完成情況：壹是組織學生參加各類競賽120多項；二是組織暑期社會實踐隊84支，組織9個系定崗實習，涉及人數3508人，落實率為99.49%。發現的問題及原因：壹是部分子工程預算內容不夠細化；二是績效目標編制不夠規範。下壹步改進措施：壹是部分子工程預算內容要細化，編制到人數、次數；二是績效目標編制要規範，對學校的績效目標做成預算績效指標庫供大家選擇。

                                      2019年度溫州市財政支出工程績效評分表

                                                                                                           金額單位：萬元

招生就業經費工程績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分95.5分，自評結論為“優秀”。工程全年預算數為210萬元，執行數為198.7萬元，完成預算的94.62%。工程績效目標完成情況：壹是2019年學院招生錄取4641人，其中省內4109人，省外532人。普高招生學院最低投檔線排名全省第9，首次進入全省前10行列。軟件技術專業在二段全部完成招生計劃，實現招生專業在二段全部完成招生計劃零的突破，是浙南閩北高職院校唯壹壹個在二段全部完成招生計劃的專業。二是2019屆畢業生初次就業率98.92%，留溫就業率超60%。三是2019年畢業生職業發展狀況和專業人士培養質量調查中，偶校2018 屆畢業生職業發展與專業人士培養質量、2016 屆（畢業三年後）畢業生就業競爭力、用人單位對偶校2018屆畢業生綜合素質的滿意度在全省高職院校排名前三。發現的問題及原因：無。下壹步改進措施：無。 

3. 財政評價工程績效評價結果。

2019年度本部門由財政部門組織開展的績效評價工程2個，預算金額共計1515萬元。其中：評價結果等次為優秀的工程0個；評價等次為良優的工程1個，是教學經費工程, 預算金額915萬元，執行數為915萬元，完成預算的100%。工程資金主要用於支付考試、課堂教學、學籍管理、教學差旅、技能比賽等費用；評價結果等次為壹般的工程1個，是雙高院校創建工程, 預算金額1000萬元，執行數為403.21萬元，完成預算的40.32%。工程資金主要用於對田徑運動場、室外籃球場和網球場工程進行改造提升。 

4. 部門評價工程績效評價結果。

2019年度未開展。      

（十）其她重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是偶院屬於事業單位性質，2019年度無機關運行經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額2,038.66萬元，其中：政府采購貨物支出945.27萬元、政府采購工程支出435.00萬元、政府采購服務支出658.39萬元。授予中小公司合同金額1,510.30萬元，占政府采購支出總額的74.08%。其中，授予小微公司合同金額489.43萬元，占政府采購支出總額的24.01%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，溫州職業技術學院本級及所屬各單位共有車輛16輛，其中，副部（省）級及以上老總用車0輛、主要老總幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其她用車14輛,其她用車主要是接送教職工上下班和接送學生外出實踐實習以及後勤物資采購。單價50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括壹般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業營業活動及輔助活動所取得的收入。

3.運營收入：指事業單位在專業營業活動及輔助活動之外開展非獨立核算運營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其她收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“運營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.工程支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.運營支出：指事業單位在專業營業活動及其輔助活動之外開展非獨立核算運營活動發生的支出。

13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用壹般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及壹般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其她費用。

15.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：是指經國家批準創立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。

16.教育支出（類）普通教育（款）其她普通教育支出（項）：是指反映用於其她普通教育方面的支出。

17.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其她教育費附加安排的支出（項）：反映其她的教育費附加支出。

19.教育支出（類）其她教育支出（款）其她教育支出（項）：反映其她用於教育方面的支出。

20.科學技術支出（類）技術研究與開創（款）應用技術研究與開創（項）:反映從事技術開創研究和近期可望取得實用價值的專項技術開創研究的支出。

21.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映除社會科學基金支出外的社會科學研究支出。

22.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其她文化和旅遊支出（項）：反映除圖書館、文化展示等工程以外其她用於文化方面的支出。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

24.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其她國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用於其她方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增創造用地土地有吃使用費的支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人才資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.住房保障支出（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

27.其她支出（類）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：反映其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

28其她支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於體育事業的彩票公益金支出（項）：反映用於體育事業的彩票公益金支出。

溫州職業技術學院2019年度部門決算公布表.xls